ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 18 » октября 2018г. № 222 Об утверждении прогноза социально-экономического развития Луганское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  

Наименование:ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 18 » октября 2018г. № 222 Об утверждении прогноза социально-экономического развития Луганское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.  
Дата:18.10.2018
Cкачать: ms-word

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от  « 18 » октября 2018  г.                                                                               № 222

с. Луганское

 Об утверждении прогноза

социально-экономического

развития Луганское сельское поселение

Джанкойского района Республики Крым

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

 

В соответствии с ч.2 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе муниципального образования Луганское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым, Администрация Луганского  сельского поселения Джанкойского района Республики Крым

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.Утвердить прилагаемый прогноз социально-­экономического развития Луганского сельского поселения  Джанкойского  района Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

Луганского сельского поселения                                                   Т.В. Богданова

 

 

   Приложение

                                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                                   Луганского сельского поселения

Джанкойского  района Республики Крым

                                                                                                   от 18.10.2018 №222

Прогноз

социально-экономического развития

Луганского сельского поселения

Джанкойского  района Республики Крым

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Пояснительная записка

За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные данные за истекший год и оперативные данные текущего года об исполнении местного бюджета Луганского сельского поселения, а также результаты анализа экономического развития организаций, действующих на территории поселения, тенденции развития социальной сферы поселения.

Цели и задачи

Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:

-повышение доходов, улучшению здоровья населения, повышение уровня его образования и обеспечение безопасности;

— создание условий, способствующих росту  самоуважения людей;

— увеличение степени личной свободы, в том числе экономической.

Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих к главе поселения.

Прогноз социально-экономического развития  Луганского сельского поселения разработан по следующим разделам:

1.Географическое положение с. Луганское

2.Оценка демографической ситуации, трудовых ресурсов, уровня жизни населения

3.Оценка экономического потенциала.

4.Оценка бюджета муниципального образования.

5.Перспектива развития (варианты развития)

В целом для прогноза социально-экономического развития Луганского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов характерна  тенденция изменения показателей, не обеспечивающая устойчивый экономический рост и финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения.

1. Географическое положение с.Луганское

  Село Луганское  находится в 100 км от республиканского центра  г. Симферополь,   Республики Крым, с севера примыкает к г. Джанкой. С территорией села граничит железная дорога, автомагистрали  Джанкой-Армянск, ветка Северокрымского канала.

2. Оценка демографической ситуации, трудовых ресурсов, уровня жизни населения

Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Республики Крым и характеризуется формированием низкого уровня рождаемости, высокого уровня смертности, неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность.

Социально-экономическое развитие Луганского сельского поселения определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.

 Постоянная численность населения 1 января 2018 года  составила 2325 человек.

С учетом естественной прибыли, миграционных процессов прогнозируется рост среднегодовой численности постоянного населения с увеличением к 2019 году до 2335 человек.

Ожидается увеличение рождаемости. Стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация  социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям. Дальнейшее старение населения рассматривается как неблагоприятный фактор, увеличивающий демографическую нагрузку (соотношение численности нетрудоспособного и трудоспособного возрастов) на трудоспособное население.

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях, в организациях и учреждениях Луганского сельского поселения (с учетом субъектов малого предпринимательства) составила  – 129  человек. Трудоспособного населения на территории поселения —1180  человек. Часть население в связи с отсутствием рабочих мест на территории в основном живет за счет личного подсобного хозяйства.

 

3. Оценка экономического потенциала

Инвестиции. Капитальное строительство

Определены инвестиционные площадки, в будущем надеемся на то, что инвесторы  на данные площадки будут найдены.

Сельское хозяйство и промышленность

На территории сельского поселения ведет сельскохозяйственную деятельность ООО»Лобаново-Агро, ООО СХП «Борис-Агро»», 10 индивидуальных предпринимателей, 4 крестьянских фермерских хозяйств, 2 малых предприятия (ООО).

Розничная торговля

Потребительский рынок Луганского сельского поселения  представлен всеми необходимыми видами продукции и услуг. На территории  поселения обслуживают население 7 объектов торговли, которые зарегистрированы  в установленном порядке в том числе: ИП

«Пузырев А.А.», ИП «Пузырева А.В.» ИП «Сергеева С.Н.», ИП «Сейтнибиев Н.С.» ИП «Минилиева З.Р.», ИП «Заблоцкая Л.А», ИП «Авдоян» розничный товарооборот по данным предприятиям не определен. В 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов данные предприятия торговли продолжат свою работу.

          Предприятия общественного питания на территории поселения отсутствуют.

Транспорт, связь

Транспортная инфраструктура сельского поселения представлена автомобильной   сетью. Протяженность дорог сельского поселения с твердым покрытием составляет 7,1  км, с грунтовым покрытием 12,8 км. С территорией сел граничит железная дорога, автомагистрали, Джанкой-Армянск.

На территории поселения находится АТС, обслуживающая стационарные телефоны сел Луганского сельского поселения. Отделение почтовой  связи

 Оценка состояния социальной сферы

Образование

Сфера образования в сельском поселении представлена учебным  заведением:

— МОУ ОДО «Луганская школа детский сад» — 176 учащихся,74 детей посещают детский сад.

Здравоохранение

На территории сельского поселения функционируют 3 фельдшерско-акушерских пунктов.   Техническое состояние помещения ФАП  в селе Ковыльное неудовлетворительное,

в селах Луганское и Тутовое — удовлетворительное.   Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 100%.

а

Культура и искусство

       Организация содержательного досуга, создание условий для полноценного отдыха, занятости детей, подростков, молодежи – главная задача всех учреждений культуры.

В сельском поселении функционирует 1 СДК, 2 сельских клуба и 3 библиотеки.

               4. Оценка бюджета муниципального образования

     Состояние финансовой системы муниципального образования Луганского сельского поселения характеризуется множественными проблемами, основной из которых являются межбюджетные взаимоотношения.

Таблица 1

Объем доходов  местного бюджета (руб.)

Наименование доходов

2018 год факт на 01.10.18

2019 год (план)

Доходы всего:

3 757 988

4 767 056

Налог на доходы физических лиц

237 191

430 000

Единый сельскохозяйственный налог

1 420

500

Земельный налог

46 915

141 000

Акциз по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

0

0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными  лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по  соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

21 200

5 000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных  бюджетных и автономных учреждений)

39 627

42 902

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)

76 071

126 402

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

4 000

1 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения

132 099

110 399

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета Республики Крым)

1 483 200

1 655 857

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета муниципального образования Джанкойский район Республики Крым)

1 650 546

2 157 678

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

0

0

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в сфере административной ответственности)

0

904

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

65 719

95 414

    

Таблица 1а

Объем доходов  местного бюджета

на плановый период 2021 и 2020 годов (руб.)

Наименование доходов

2020 год (прогноз)

2021 год

 (прогноз)

Доходы всего:

4 298 638

4 126 936

Налог на доходы физических лиц

451 000

474 000

Единый сельскохозяйственный налог

500

500

Земельный налог

146 000

152 000

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными  лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по  соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

5 000

5 000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных  бюджетных и автономных учреждений)

44 618

46 403

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)

126 402

126 402

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1 000

1 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения

81 889

47 195

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета Республики Крым)

1 655 730

1 460 136

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета муниципального образования Джанкойский район Республики Крым)

1 690 181

1 717 982

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в сфере административной ответственности)

904

904

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

95 414

95 414

 

Формирование доходов бюджета 2019 года  и на плановый период 2020 и 2021 годов позволяет исполнять только защищенные статьи расходов.

                                                                                                                Таблица 2                                         

Расходы бюджета сельского поселения (руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Наименование расходов

2018 год факт на 01.10.18

2019 год (план)

Расходы на оплату труда председателя сельского совета-главы администрации сельского поселения

599 714

723 839

Расходы на оплату труда  муниципальным служащим администрации

1 230 284

1 621 497

Прочие расходы на содержание администрации

123 850

68 381

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0

380 025,50

Резервные средства

0

1 000

Другие общегосударственные вопросы

0

904

Расходы на обеспечение военно-учетного стола

60 571

95 414

Национальная экономика

82 046

9 873,50

Жилищно-коммунальное хозяйство

30 550

0

Межбюджетные трансферты в рамках муниципальной  программы  Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым «Развитие культуры на территории Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2017 – 2021 года»

1 801 764

1 866 122

Всего расходов

3 928 779

4 767 056

                                                                                                               

                                                                                                                     Таблица 2а                                        

Расходы бюджета сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

на плановый период 2020 и 2021 годов (руб.)

Наименование расходов

2020 год (прогноз)

2021 год (прогноз)

Расходы на оплату труда председателя сельского совета-главы администрации сельского поселения

723 839

723 839

Расходы на оплату труда  муниципальным служащим администрации

1 621 497

1 621 497

Прочие расходы на содержание администрации

70 178

72 047

Резервные средства

1 000

1 000

Другие общегосударственные вопросы

904

904

Расходы на обеспечение военно-учетного стола

95 414

95 414

Национальная экономика

0

0

Межбюджетные трансферты в рамках муниципальной  программы  Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым «Развитие культуры на территории Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2017 – 2021 года»

1 680 748

1 410 704,10

Условно утверждаемые расходы

105 058

201 530,90

Всего расходов

4 298 638

4 126 936

5. Перспектива развития

                                                 (Варианты развития)

5.1. Сельское хозяйство

Цель:

— рентабельное производство высококачественной, конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции как сельхозпредприятиями, так и личными подсобными хозяйствами.

 

Стартовый потенциал развития Луганского  сельского поселения

При всей совокупности  проблем Луганское сельское поселение имеет ряд ресурсов  для социально-экономического развития. Стратегическое обоснованное использование этих ресурсов позволит сельскому поселению укрепиться экономически, добиться повышения уровня жизни населения, повысить инвестиционную привлекательность.

Главная цель  – создание условий для формирования эффективной экономики, способной обеспечить последовательное повышение уровня жизни населения на основе воспроизводства и модернизации промышленного и аграрного потенциалов, развития социальной сферы и инфраструктуры муниципального образования.

Прогноз

социально-экономического развития Луганского  сельского поселения

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели

Ед. изм.

2017 (отчет)

2018 (оценка)

2019 (прогноз)

2020 (прогноз)

2021 (прогноз)

I. Демографические показатели

Численность постоянного населения (среднегодовая) — всего

человек

2325

2335

2335

2335

2337

II. Промышленность

Объем производства промышленной продукции

тыс.руб.

нет сведений

нет сведений

нет

сведений

нет

сведений

нет

сведений

% к пред. году

III. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях

тыс.руб.

нет сведений

нет сведений

нет

сведений

нет сведений

нет

 сведений

% к пред. году

IV. Транспорт

Протяженных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

км

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

%

36

36

36

36

36

VI. Малое предпринимательство

Количество малых предприятий

ед.

2

2

2

2

2

кфх

ед.

5

5

5

5

индивидуальных предпринимателей

ед.

18

18

18

18

18

VII. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования — всего

тыс.руб.

в % к пред. году

 

Показатели

Ед. изм.

2017 (отчет)

2018 (оценка)

2019 (прогноз)

2020 (прогноз)

2021 (прогноз)

VIII. Финансы

Доходы

Доходы местного бюджета, всего

руб.

6 771 373

5 039 400

4 767 056

4 298 638

4 126 936

в том числе

Налог на доходы физических лиц

руб.

402 045

429 000

430 000

451 000

474 000

Акциз по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

руб.

450 496

Единый сельскохозяйственный налог

руб.

375

1 420

500

500

500

Земельный налог

руб.

96 649

70 000

141 000

146 000

152 000

Государственная пошлина

руб.

48 450

21 200

5 000

5 000

5 000

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных  бюджетных и автономных учреждений)

руб.

27 648

47 757

42 902

44 618

46 403

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных и автономных учреждений)

руб.

21 901

76 071

126 402

126 402

126 402

Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными поселениями

руб.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

руб.

74 867

4 000

1 000

1 000

1 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения

руб.

92 132

132 098

110 399

81 889

47 195

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета Республики Крым)

руб.

1 970 815

1 977 409

1 655 857

1 655 730

1 460 136

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета муниципального образования Джанкойский район Республики Крым)

руб.

2 031 628

2 200 726

2 157 678

1 690 181

1 717 982

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

руб.

1 479 576

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в сфере административной ответственности)

руб.

930

914

904

904

904

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

руб.

73 861

78 805

95 414

95 414

95 414

Расходы

 

 

 

 

 

 

Расходы бюджета всего

руб.

6 736 618

5 162 857

4 767 056

4 298 638

4 126 936

В том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

руб.

695 999

723 839

723 839

723 839

723 839

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

руб.

Функционирование  Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

руб.

1 558 653

1 621 497

1 621 497

1 621 497

1 621 497

Прочие расходы на содержание администрации

руб.

167 031

160 350

68 381

70 178

72 047

Обеспечение проведения выборов и референдумов

руб.

380 025,50

Резервные средства

руб.

0

5 000

1 000

1 000

1 000

Другие общегосударственные вопросы

руб.

904

904

904

Расходы на обеспечение военно-учетного стола

руб.

73 257

78 805

95 414

95 414

95 414

Национальная экономика

руб.

2 089 892

82 046

9 873,50

Жилищно-коммунальное хозяйство

руб.

42 550

Трансферты из бюджета сельского поселения в районный бюджет  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями на финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения (культура)

руб.

2 151 786

2 448 770

1 866 122

1 680 748

1 410 704,10

Обслуживание государственного и муниципального долга

руб.

Условно утверждаемые расходы

руб.

105 058

201 530,90

IX. Труд

Численность трудовых ресурсов

чел.

1180

1180

1183

1190

1193

Численность занятых в экономике

чел.

численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости

чел.

9

7

7

7

7

X. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли

тыс.руб.

сведений нет

сведений нет

сведений

нет

сведений

нет

сведений

нет

в % к пред. году

Оборот общественного питания

тыс.руб.

в % к пред. году

Объем платных услуг населению

тыс.руб.

в % к пред. году

XI. Развитие отраслей социальной сферы

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных

человек

180

176

182

182

182

начального профессионального образования

человек

среднего профессионального образования

человек

Обеспеченность:

фельдшерско-акушерскими пунктами

единиц

3

3

3

3

3

Медицинским  персоналом

человек

6

6

6

6

6

общедоступными библиотеками

единиц

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

учреждений культурно-досугового типа

единиц

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

дошкольными образовательными учреждениями

единиц

1

1

1

1

1

Заместитель главы администрации

Луганского сельского поселения                                                                                                                                 Т.В. Богданова