ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «09» января 2019 года № 3 Об утверждении информации и отчета об исполнении мероприятий в рамках программы оптимизации расходов бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2017-2019 годы и объема полученного бюджетного эффекта за 2018 год

Наименование:ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «09» января 2019 года № 3 Об утверждении информации и отчета об исполнении мероприятий в рамках программы оптимизации расходов бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2017-2019 годы и объема полученного бюджетного эффекта за 2018 год
Дата:09.01.2019
Cкачать: ms-word

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛУГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДЖАНКОЙСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 «09» января 2019 года                                                                                      № 3

 с. Луганское

 

Об утверждении информации и отчета об исполнении

мероприятий в рамках программы оптимизации

расходов бюджета Луганского сельского поселения

Джанкойского района Республики Крым на 2017-2019 годы

и объема полученного бюджетного эффекта за 2018 год

 

В соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от «31» марта 2017 г. № 335-р «Об утверждении программы оптимизации расходов бюджета Республики Крым на 2017-2019 годы», с целью создания условий для результативного управления муниципальными финансами Луганского сельского поселения и эффективного использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Луганского сельского поселения, администрация Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Утвердить Информацию о реализации мероприятий оптимизации расходов бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2017-2019 годы и объема полученного бюджетного эффекта за 2018 год, согласно приложению 1.
  2. Утвердить отчет об исполнении мероприятий в рамках Программы оптимизации расходов бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2017-2019 годы за 2018 год согласно приложению 2.
  3. Обнародовать данное постановление на официальном сайте администрации Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым (луганское.рф).
  4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

Председатель Луганского сельского совета-

глава администрации Луганского сельского

поселения                                                                                                А.А. Аметова                                                                                

Приложение 1

к постановлению администрации
Луганского сельского поселения
Джанкойского района Республики Крым
от 09.01.2019  №3

 

Информация

о реализации мероприятий оптимизации расходов бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2017-2019 годы и объема полученного бюджетного эффекта за 2018 год

 

№ п/ п Наименование мероприятия (в соответствии с приложением 1 к программе оптимизации расходов бюджета муниципального образования Луганское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым на 2017-2019 годы) Бюджетный эффект, тыс. рублей Информация об исполнении
план на отчетный год фактическое исполнение за отчетный период
1.Муниципальная служба
1.1 Соблюдение установленного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 2 504,0 2 503,9 Доля расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников ОМС в объеме норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления составляет 80% (норматив 2 963,8 тыс. руб. утвержден Постановлением СМ РК от 05.03.2015 № 86 с изменениями)
1.2 Оптимизация командировочных расходов органов местного самоуправления В расходах на содержание органов местного самоуправления затраты на служебные командировки отсутствуют.
2.Оптимизация бюджетной сети
2.1 Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размерах, определенных графиками достижения целевых показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации 2 448,8 2 448,8  достижение целевого показателя уровня средней заработной платы  работников учреждений  культуры  в 2018 году, в соответствии  с Указом Президента Российской Федерации  Путина В.В. № 597 от 07.05.2012г
2.2 Оптимизация бюджетных расходов за счет увеличения объема доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений
2.3 Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых муниципальных услуг в разрезе бюджетных учреждений) Бюджетные учреждения отсутствуют
2.4 Усиление контроля за эффективностью деятельности муниципальных учреждений Администрация Луганского сельского поселения является казенным учреждением Повышение внутриведомственного финансового контроля в целях целевого, эффективного и экономного расходования бюджетных средств Соблюдение установленного норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных должностей муниципального образования, муниципальных служащих
2.5 Оптимизация численности персонала, в том числе административно-управленческого  численность  органа местного самоуправления на 2018 год составляет 5 единиц, что соответствует методике расчета нормативов, определенной Указом Главы Республики Крым от 05.12.2014 года  № 503-У.
2.6 Высвобождение расходов, связанных с сокращением численности работников казенных, бюджетных, автономных муниципальных учреждений и автономных некоммерческих организаций без учета работников органов местного самоуправления
3. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
3.1 Оптимизация расходов, направленных на прочую закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за счет средств бюджета муниципального образования Луганское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым) Администрация сельского поселения осуществляет операции с бюджетными средствами через открытые ему лицевые счета в Управлении Федерального казначейства. Заключение и оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых обязательств
4. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам
4.1 Сокращение объемов незавершенного строительства
4.2 Оптимизация расходов направленных на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества (за счет средств бюджета муниципального образования Луганское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым)
5. Планирование бюджета
5.1 Планирование бюджета в рамках муниципальных программ (увеличение доли программных расходов) 5 152,2 5 152,1 96,8% доля программных расходов бюджета
6. Меры по сокращению муниципального долга
6.1 Проведение работы по сокращению дефицита бюджета муниципального образования Луганское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым в пределах норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации не более 5% общего объема доходов бюджета муниципального образования Луганское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не более 5% общего объема доходов бюджета муниципального образования Луганское сельское поселение Джанкойского района Республики Крым без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
6.2 Оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания по отношению к общему объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы, не более 15% не более 15 % не более 15%
6.3 Поддержание уровня общего муниципального долга в пределах норм, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации не более 50% общего объема доходов бюджета Луганского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений не более 50% общего объема доходов бюджета Луганского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений
6.4 Исполнение кредитных обязательств
6.5 Мониторинг муниципального долга Муниципальный долг на 01.01.2019 г. отсутствует

 

 

 

 

 

Приложение 2

к постановлению администрации
Луганского сельского поселения
Джанкойского района Республики Крым
от 09.01.2019  № 3

 

Отчет о реализации плана мероприятий

программы оптимизации расходов бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2017-2019 годы

за 2018 год

 

  1. Конкретные результаты реализации программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Оптимизации расходов бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2017-2019 годы» была утверждена  постановлением администрации Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым от  16.06.2017 года  №85.

Данная программа направлена на достижение основной цели:

— улучшение состояния бюджетной системы, оздоровление муниципальных финансов Луганского сельского поселения и социально-экономическое развитие Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым в финансовой и бюджетной сферах.

Для достижение поставленной цели   осуществлялись посредством решения следующих задач Программы:

1) обеспечение сбалансированности бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым;

2) сокращение неэффективных расходов бюджета Луганского  сельского поселения Джанкойского района Республики Крым;

3) приоритизация расходов бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым;

4) сокращение долговой нагрузки на бюджет Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым.

 

  1. Результаты реализации программы

При формировании и исполнении  бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2018 соблюден норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления расходов на содержание органов местного самоуправления утвержденные постановлением Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 года № 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Республике Крым».

 

 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2018 год

Утвержденный норматив, согласно постановления №86 от 05.03.15 Запланировано бюджетом на 2018,тыс.руб Фактически использовано тыс.руб
2 963,800 2 503,992 2 503,886

Командировочных расходов органов местного самоуправления не планировалось и не проводилось.

Утвержденная численность  работников  органов местного самоуправления муниципального образования Луганское сельское поселение Джанкойского района Республики  Крым  установлена в пределах, не превышающих норматива, утвержденного Указом  Главы Республики Крым, и  по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 5,5 шт. ед., из них 0,5 шт. ед. численность  работников  органов местного самоуправления, осуществляющих функции по переданным полномочиям Республики Крым. Фактическая численность 5,5 шт. единиц, из них 0,5 шт. ед.,  работник   органа местного самоуправления, осуществляющих функции по переданным полномочиям Республики Крым.

В 2018 году осуществлялся мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Луганского сельского поселения  Джанкойского района Республики Крым, их структуры и динамики, проведение  оперативного учета  поступлений доходов в бюджет в разрезе  источников доходов; анализ исполнения плановых показателей поступлений доходов в бюджет Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на отчетные даты; проведение работы по привлечению налогоплательщиков к уплате налога на доходы физических лиц в бюджет; проведение разъяснительной работы с субъектами хозяйственной деятельности всех форм собственности в части надлежащего оформления трудовых отношений с наемными работниками; осуществление внутреннего контроля за расходованием бюджетных средств, проведение работы с плательщиками по правильному заполнению платежных документов, доведению реквизитов для оплаты налогов в бюджет;  не допускалось на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета Луганского сельского поселения  Джанкойского района Республики Крым.

За отчетный период в бюджет Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым поступили доходы в сумме  5 184 007,35 руб., что составило 102,9% от годового плана, в том числе:

— налоговые доходы в сумме 558 473,55 руб., что составило 117,9% от годового плана;

— неналоговые доходы в сумме 360 709,69 руб., что составило 121,7% от годового плана, в том числе:

— доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в сумме 161 637,47  руб., что составило 115,7 % годового плана;

— штрафы, санкции, возмещение ущерба в сумме 4 000,00 руб., что составило 100 % годового плана;

— прочие неналоговые доходы в сумме 195 072,22 руб., что составило 127,9% годового плана.

— безвозмездные поступления в сумме 4 265 428 руб., что составило 100% годового плана.

За  2018 год исполнение расходной части бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым составляет 100% при плане 5 320 650,96 руб. использовано 5 320 545,46 руб., в том числе:

заработная плата с начислениями – 2 428 224,45 руб.,

оплата за коммунальные услуги – 43 155,60 руб.,

оплата телефонной связи – 3 946,20 руб.,

налоги – 4 567,15 руб.,

работы, услуги по содержанию имущества – 15 480,00 руб.,

прочие работы, услуг – 272 530,60 руб.,

материальных запасов – 21 825,50 руб.,

межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального образования Джанкойский район Республики Крым из бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Джанкойский район Республики Крым за счет остатков средств муниципального дорожного фонда поселения, неиспользованных по состоянию на 01 января 2018 года в сумме 82 045,96 руб.;

межбюджетные трансферты на культуру – 2 448 770,00 руб.
Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам на отчетный период отсутствует.
По состоянию на 01 января 2019 года на расчетном счете, открытом в казначействе,  остаток денежных средств составляет 149 611,66 рублей, в том числе целевые средства из федерального бюджета  в сумме 0,12 руб.

Расходы бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым на 2018 на реализацию муниципальных программ составили 5 152 120,62 руб., что составило 96,8% от общего объема расходов.

Муниципальный долг Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым по состоянию на 01.01.2019 отсутствует.

 

3.Анализ рисков реализации программы

Риски, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, отсутствовали.

 

4.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является  выполнение всех запланированных мероприятий и достижение  плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

При реализации данной программы выполнены все цели и мероприятия муниципальной программы.

За отчетный период доходная часть бюджет Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым выполнена на  102,9%, расходная часть бюджета  выполнена на  100%

Обеспечена сбалансированность бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым;

Отсутствуют неэффективных расходов бюджета Луганского сельского поселения Джанкойского района Республики Крым.

С учетом данных результатов в 2018 году муниципальная программа реализована с высоким  уровнем эффективности.